กระบวนการด้านการเบิกจ่าย (ยืมเงินราชการ)

ถูกต้อง ไม่ถูกต้องถูกต้อง ไม่ถูกต้องการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเพื่อกำหนดผังกระบวนการกระบวนการสนับสนุน : กระบวนการด้านการเบิกจ่าย (เงินยืมราชการ)หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานการเงิน การบัญชี กลุ่มบริหารงานคลังการเขียนผังกระบวนการขั้นตอนการทำงาน(Work Flow) ผังงาน(Flow Chat) หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา/ชุด มาตรฐานการทำงาน(เน้นจุดที่ติดต่อกับลูกค้า)1. ลูกหนี้เงินยืมราชการจัดทำแบบหน้างบการขอเบิกเงิน เจ้าของเรื่อง2. รับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณและส่งหนังสือให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง 5 นาที3. ตรวจสอบใบสำคัญเงินยืมราชการ จนท.การเงินและบัญชี 20 นาที4. ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง 10 นาที5. ผู้บริหารอนุมัติเอกสารการเบิกจ่าย ผู้บริหาร/ที่ได้รับอนุมัติ 1 ชม.(รวมเวลาเอกสาร ไป-กลับ)ส่งสัญญายืมเงินราชการรับ – ส่งหนังสือในระบบสารบรรณผู้บริหารอนุมัติ (ผอ.สบก.)ตรวจสอบ/ลงนาม/เสนออนุมัติตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย