ThaiGovData

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ที่ตรวจสอบด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ

หน่วยงาน:
alro
สัญญาอนุญาต:
Open Data Common
หมวดหมู่:
ข้อมูลสาธารณะ
ขอบเขตพื้นที่:
ประเทศ
ความถี่การปรับปรุง:
ปี
พอร์ทัลต้นทาง:
data_go_th
อัปเดตเมื่อ:
25/5/2569

อัปเดตระเบียนเมื่อ 120 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้

ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 1 ครั้งบนพอร์ทัล: gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว

ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะ

ข้อมูลภายในไฟล์

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 30 แถว · 5 คอลัมน์

เรื่องที่ตรวจtextข้อตรวจพบtextข้อเสนอแนะtextตรวจพบnumericColumn1text
1.การบัญชี ระบบ GFMIS 1.หน่วยงานไม่ได้แสดงรายการยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารขอให้หน่วยงานจัดทำงบปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดยให้ถือปฏิบัติต1-
1.การบัญชี ระบบ GFMIS 2.ม่มีการจัดพิมพ์รายงานการขอเบิกจากคลังประจำเดือนขอให้จัดพิมพ์รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน เพื่อทำการ1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย1.การจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่เป็นขอให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมก1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย2.กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนการจัดทำใบสั่งซื้อหรือสั้งจ้าง กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย3.การจัดซื้อบางรายการไม่ได้ทำรายงานขอซื้อขอจ้างขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย4.รายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ มียอดคงเหลือไม่ตรงกับยอดคงเหลขอให้ตรวจสอบรายงานวัสดุคงเหลือ และแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย5.ตรวจสอบรายงานรายละเอียดครุภัณฑ์ กับ รายการทะเบียนครุภัณฑ์ ขอให้ตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน ระหว่างทะเบ1-
2.ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย6.การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เปการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขอให้ปฏิบั1-

ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 28 แถว · 4 คอลัมน์

เรื่องที่ตรวจtextข้อตรวจพบtextข้อเสนอแนะtextตรวจพบnumeric
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 1. มีเงินประกันสัญญาครบกำหนด แต่ยังไม่ดำเนินการส่งคืนผูกรณีมีเงินประกันสัญญาครบกำหนด ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคื1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 2.ข้อตกลงจ้างเหมาบริการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายการจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการฯ ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไ1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงนามในใบตรวจรับการจ้างไม่ครบจกรณีกรรมการตรวจรับไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุส่วนตัวห1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 4. การจัดฝึกอบรมไม่ได้ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและไม่ได้ขออนุการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งให้มีการขออนุมัติจัดฝึกอบรม และขออนุม1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 5. มีการรายงานผลการฝึกอบรมต่อหัวหน้าสวนราชการ ว่าจัดอบรภายหลังกสรฝึกอบรม ให้ผู้จัดฝึกอบรมประเมินผลการฝึกอบรม และราย1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 6. การรายงานผลการประเมินการฝึกอบรมมีการสรุปผลการดำเนินงในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อๆไป ขอให้ประเมินผลการฝึกอบรมและรายงาน1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 7. การเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราการเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ขอให้คำ1
1.การเบิกจ่ายเงิน/ใบสำคัญจ่ายเงิน 8. กรณีการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)หลักรายงานสรุปผลการโอนเงิน ได้แก่ Detail Report และ Summary repo1

ไฟล์ข้อมูล (2)

  • CSVข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ของจังหวัด33 KB
    ดาวน์โหลด →

    สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่

  • CSVข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ของส่วนกลาง31 KB
    ดาวน์โหลด →

    สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่

ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้

ดูข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนี้