รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ลำดับที่ ขั้นตอนกำรดำเนินกำร ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรควบคุมหรือป้องกัน ควำมเสี่ยงกำรทุจริต วิธีดำเนินกำร ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนฯ1 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เกิดความเสี่ยงที่จะประวิงเวลา เพื่อเป็นช่องทางเรียกรับค่าตอบแทนจากการให้บริการหรืออานวยความสะดวก ต่า 1. กาหนดช่องทางยื่นคาขอผ่านระบบE-License 1. ดาเนินการยื่นคาขอผ่านระบบ E-License สร้างช่องทางเข้าสู่ระบบ ผ่านเว็บไซต์ sso.tisi.go.th/login2. จัดทาคู่มือประชาชน/ แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสาหรับผู้รับบริการ 2. จัดทาคู่มือประชาชนรวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการอานวยความสะดวกสาหรับเตรียมเอกสารก่อนรับบริการ - มีคู่มือการใช้งานในระบบ- มีสื่อวิดีโอแนะนาขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ผ่านระบบE-License- มีคู่มือประชาชนที่มีขั้นตอนการดาเนินการ ระยะเวลา และรายละเอียดค่าใช้จ่าย2 การตรวจพิจารณาเอกสาร เกิดความเสี่ยงที่จะใช้ดุลพินิจตรวจพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นคาขอรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ปานกลาง 1. กากับติดตามผ่านระบบ E-License 1. ดาเนินกระบวนการของทุกขั้นตอนผ่านระบบE-License สร้างช่องทางเข้าสู่ระบบ ผ่านเว็บไซต์ sso.tisi.go.th/login2. มีช่องทางติดตามสถานะสาหรับผู้ยื่นคาขอ ผ่านระบบ E-License 2. ผู้รับบริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทางระบบE-mail พร้อมตรวจสอบสถานะคว