Action Plan (Engagement Plan)

Action plan for assigned tasks, prepared in advance by internal auditors, specifying which matters will be audited, at which audited unit, with what objectives, scope, methods, and estimated costs

Agency:: nakhonsawan-province
Licence:: Creative Commons Attributions
Category:: ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:: ไม่มี
Update frequency:: ปี
Source portal:: data_go_th
Updated:: 12/06/2023

English title machine-translated from the Thai original

States annual, but the record has not been updated for 1194 days (3 cycles)

แผน แผนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

From the PDF

Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.

แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)หน่วยรับตรวจกิจกรรมที่ตรวจ การตรวจนับเงินคงเหลือและการเก็บรักษาเงินประเด็นการตรวจสอบ1) ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินสดคงเหลือกับงบทดลอง, รายงานเงินคงเหลือประจาวัน (ระบบมือ)รายงานเงินคงเหลือประจาวันจากระบบ GFMIS ณ วันที่ตรวจตัดยอด มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน2) การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน1) เพื่อให้ทราบว่าเงินสดคงเหลือมีอยู่จริงและครบถ้วน2) เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน ถูกต้องตามระเบียบฯ3) เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม4) เพื่อเสนอแนะแนวแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขอบเขตการตรวจสอบ1) รายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาด้วยมือ ณ วันที่ตรวจตัดยอด วันที่2) รายงานเงินคงเหลือประจาวันจากระบบ GFMIS ณ วันที่ตรวจตัดยอด วันที่3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินฉบับปัจจุบันจ านวนวันในการตรวจสอบ จ านวน วันท าการ จ านวน คนแนวทางการปฏิบัติงาน (Audit Program)ที่ วิธีการตรวจสอบ เอกสาร /แหล่งข้อมูล กระดาษท าการ /ผลการตรวจสอบ1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือและหรือหลักฐานแทนตัวเงิน เปรียบเทียบกับ รายงานเงินคงเหลือประจาวันนอกระบบ (มือ), งบทดลอง,รายงานเงินคงเหลือ

Data files (1)

PDFแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดนครสวรรค์ 2566479 KB
แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้า ว่าจะตรวจเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด
Download →

More from this agency

All datasets from this agency